桃江县安全生产监督管理局
2016年度部门决算公开
根据《中华人民共和国预算法》要求，现就2016年桃江县安全生产监督管理局部门决算情况公开如下：
一、单位概况
1、主要职责、职能
（一）贯彻执行国家和省、市安全生产工作的方针、政策和法律、法规及规章，拟订全县安全生产工作规划，指导协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，协调解决全县安全生产中的重大问题。
（二）承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导、协调、监督检查县政府有关部门和乡镇人民政府、开发区管委会的安全生产工作，拟订安全生产目标管理考核细则，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。
（三）承担工矿商贸生产经营单位安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营企业贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。
（四）承担煤炭生产经营单位的安全生产地方监管。
（五）依法组织并监督实施安全生产准入制度，承担全县非煤矿山、煤炭、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任，负责组织实施危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法组织实施安全生产相关行政许可。
（六）承担工矿商贸生产经营单位作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证（含使用有毒物品作业场所职业卫生安全许可证）的核发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。
（七）组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。
（八）负责组织全县安全生产大检查和专项督查，根据县人民政府授权，依法组织一般事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。
（九）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故、安全生产行政执法、作业场所职业危害统计分析工作。
（十）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施设计的审查和安全设施的竣工验收工作。
（十一）协调组织指导特种作业人员（特种设备作业人员除外）和工矿商贸生产经营单位安全生产管理人员的安全资格（煤矿矿长安全资格除外）考核工作，监督检查职业安全培训工作。
（十二）指导协调全县安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。
（十三）组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。
（十四）组织拟订全县安全生产科技规划，指导协调安全生产科研和技术推广工作。
（十五）归口管理国家和省下拨我县和县级财政安排的安全生产专项资金；监督检查生产经营单位安全生产所需资金的投入及安全生产费用的提取和使用情况；监督检查高危行业职工工伤保险和安全生产责任险的执行情况。
（十六）组织开展安全生产方面的对外交流与合作。
（十七）承办县委、县政府和县安全生产委员会交办的其他事项。
2. 部门决算单位构成和人员情况
本部门财务和财务决算包括局机关行政单位和两个全额拨款事业单位二级机构：桃江县安全生产执法大队和桃江县安全生产应急救援中心。全局三个机构实行财务整体核算，一个独立核算单位。
本局机关行政编制人员17人，比上年增加领导职数1人；二级机构事业人员编制15个，在岗人员15人，县安全生产执法大队较上年增加了3人，新设立了县应急救援中心增加了2人，均在编制内增人，聘请临时人员2人。
二、部门决算公开的报表（具体见附件)
1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（填报说明附表CS05部门决算相关信息统计表）
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、部门决算情况说明
1. 2016年度收入支出决算总体情况说明
本年度本单位收入全部为财政拨款收入，金额总数512.63万元，支出512.63万元，无结余。
与2015年相比，收、支分别增加151.63万元，增加40.98%。原因是新设立机构：县安全生产应急救援中心，人员增加了，加上工资提标增拨了人员经费；其次是增加隐患排查和治理专项拨款；增加了安全宣传培训专项拨款。
2. 2016年度收入决算情况说明
本年收入合计521.63万元，按来源县财政拨入文化体育与传媒支出73.3万元，资源勘探信息等支出拨款448.33万元。按支出功能分：安全生产监管行政运行经费282.99万元，项目经费238.64万元（其中省拨24万元，市拨8万元），项目资金包括一般行政事务31.78万元；安全监管管监察专项83.61万元；应急救援支出18万元；煤炭安全关闭项目15万元；其他安全生产监管支出16.95万元。
3. 2016年度支出决算情况说明
本年支出合计521.63万元，其中：基本支出282.99万元、占54.25%；项目支出238.64万元，占45.75%。项目支出包括：一般行政事务31.78万元；安全监管管监察专项83.61万元；应急救援支出18万元；煤炭安全关闭项目15万元；其他安全生产监管支出16.95万元。
4. 2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收入决算521万元，支出决算521.63万元。与2015年相比，收、支总计增加151.63万元增加40.98%。
5. 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度财政拨款支出521.63万元，其中基本支出282.99万元，项目支出238.64万元。按支出的类别和科目分：工资福利支出201.24万元；对个人和家庭的补助支出34.14万元；商品和服务支出266.69万元；其他资本性支出（购入设备）19.55万元。
6. 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出282.99万元，其中：人员经费235.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费47.62万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。
7. 2016年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明
⑴“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
县安监局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.9万元，支出决算为总额数18.93万元，完成预算的95.13%。公务用车购置及运行维护费预算13.9万元，决算为12.93万元，完成预算的93%；公务接待费支出预算6万元，决算为6万元，完成预算的100%。
（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
“三公”经费总额18.93万元，比上年减少29.89%，其中公务用车运行经费12.93万元，比上年减少38.4%，公务用车年初2台，于5月份公车改革减少1台，年末存车1台；公务用车支出主要是公车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务接待费5.99万元，比上年减少9.87%公务接待130批次，接待1201人次。
8. 其他重要事项的情况说明
⑴机关运行经费支出说明
2016年县安监局机关运行经费支出282.99万元，比2015年增加95.79万元，增长51.17%。主要原因是机关人员增加，工资增加。
⑵会议费用6.48万元，比上年减少5.76%；培训费28.97万元，比上年增加249.06%，原因是全县安全知识抢答赛和安全征文赛经费开支列在培训费中；二是高危行业企业人员培训两年一次，2016年进行了一次系统的培训，所以比上年度大大增加了费用。
⑶政府采购支出情况
政府采购支出情况，采购计划385.9万元，实际采购271.24万元。
⑷国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，县安监局共有车辆1辆，其中，用于安全生产行政执法。无单位价值200万元以上大型设备。
四、 名词解释
1、 财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。
2、 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
4、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。
6、 对附属单位补助支出：指事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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