桃江县安全生产监督管理局
2017年部门预算公开
一、部门基本情况
（一）主要职能
直接监管高危行业烟花爆竹、非煤矿山、尾矿库、危险化学品、煤矿、八大行业企业和全县职业健康安全；综合监管道路交通、水上交通、消防安全等;履行全县综合监管，组织各类安全检查、督查、专项行动、协调全县各乡镇和县直各单位安全生产工作；组织全县生产安全事故救援、演练、查处、处罚。控制全县生产安全事故不超过指标，确保全县不发生较大及以上生产安全事故，确保全县经济平安发展。
（二）部门决算单位构成
从单位构成看，县安监局部门预算算包括：局机关，二级机构县安全生产执法大队和应急救援中心两年事业单位。局机关和两个事业单位财务一级核算。
（三）人员编制情况
安监局是行政单位性质的单位。编办核定编制人数30人（其中行政编制13人、全额事业编制15人、工勤编制2人、差额事业编制 0人、自收自支事业编制 0人），实有在职人员32人（其中行政和参公17人、全额事业在职15人、差额事业在职 0人、自收自支事业在职 0人），离休人员 0人，退休人员4人。
二、部门预算总收支情况
（一）预算收入445.66万元。其中一般公共预算拨款445.66万元，政府性基金拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入拨款 0万元，其他收入拨款 0万元。
（二）预算支出445.66万元。
1、基本支出
（1）工资福利支出230.20万元。其中基本工资89.90万元，津贴补贴45.41 万元，奖金4.37万元，社会保障缴费58.57万元，绩效工资31.95万元，其他工资福利支出 0万元。
（2）对个人和家庭的补助支出19.46万元。其中离休费 0万元，退休费 0万元，遗属人员生活补助 0万元，生活补助 0万元，住房公积金19.36万元，独生子女父母奖励金0.10万元，伤残保健金 0万元，其他对个人和家庭的补助支出 0万元。
（3）一般商品和服务支出21.00万元。其中公务费16.00万元，离退休活动费0.40万元，公务用车运行维护费3.00万元，工会经费1.60万元，其他一般商品和服务支出 0万元。
2、项目支出
项目支出175.00万元。其中安全生产三项基金25万元,事故应急救援18万元,安委工作经费10万元,非税收入执收成本30万元,安全宣传培训教育22万元,安全生产打非治违27万元,安全生产监管监察专项15万元,乡镇安监事业费20万元,聘请专家查隐患专项8万元。
三、“三公”经费预算情况
“三公”经费支出25.00万元。其中因公出国（境）费 0万元，公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费19.00万元，公务接待费6.00万元。
四、比上年增减变化的说明
预算收入445.66万元，比上年336.70万元增加了108.96万元，原因是基本支出中工资提标，人员增加，增加了工资支出90.96万元，项目支出非税收入成本增加了18万元，非税收入任务增加了60万元。
三公经费25万元，公务用车比上年减少2万元，公务接待费与上年持平。
1、机关运行经费
2017年局本级,以及桃江县安全生产执法大队、桃江县安全生产应急救援指挥中心、等2家事业单位的运行经费当年一般公共预算拨款445.66万元,比2016年预算增加108.96万元,上升32.36%,主要原因:一是工资性支出增加，人员增加工资和工作经费增加。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为25万元,其中,公务接待费6万元,公务用车购置及运行费19万元,因公出国(境)费0万元。2017年“三公”经费预算与2016年持平。
3、政府采购情况
2017年我局各单位政府采购预算总额180万元,其中,政府采购货物预算110万元;政府采购服务预算70万元。
六、名词解释
1、机关运行经费:为保障行政单位(包括事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
